diário oficial Nº 34.587 21
Terça-feira, 18 DE MAIO DE 2021
OUTRAS MATÉRIAS
.
CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2021-HOL
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE NÍVEL SUPERIOR, NO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2021
Convocamos os candidatos aprovados e classificados abaixo relacionados
para comparecerem à Coordenação de Gestão de Pessoas (DRH), do Hospital Ophir Loyola, no dia 19 de maio de 2021 (quarta-feira), às 09:00h,
munidos das documentações, para receberem orientações pertinentes ao
ingresso temporário no serviço público, de acordo com o EDITAL de CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2021-HOL.
Aprovados Chamamento Médicos UTI
1- PATRICK LEANDRO DA SILVA MARTINS
2- SÉRGIO MAGALHÃES BRITO
3- ADALBERTO SILVA JÚNIOR
4- LIDIA RAFAELLE DE ASSIS ZEFERINO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – NIVEL SUPERIOR QUANTIDADE DE
CÓPIAS
FOTOS 3x4 RECENTES 2
CTPS (FRENTE E VERSO) 2
IDENTIDADE (RG) 2
CPF 2
PIS OU PASEP 2
TITULO DE ELEITOR OU CERTIDÃO NEGATIVA 2
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL 2
DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 2
CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO 2
CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL 2
ANUIDADE ATUALIZADA DO CONSELHO REGIONAL 2
CARTEIRA DE RESERVISTA OU COMPROVANTE DE DISPENSA MILITAR
(PARA OS HOMENS) 2
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 2
CERTIDÃO DE NASCIMENTO/CASAMENTO 2
CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF DOS FILHOS DEPENDENTES 1
ANTECEDENTES CRIMINAIS DAS JUSTIÇAS: ESTADUAL E FEDERAL 1
ATESTADO, EMITIDO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, DE CAPACIADE
FÍSICA E APTIDÃO PSICOLÓGICA COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DA
FUNÇÃO PRETENDIDA 1
DECLARAÇÃO QUE EXERCE OU NÃO OUTRO CARGO OU EMPREGO EM OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. 1
DECLARAÇÃO C/ HORÁRIO SE TRABALHAR EM OUTRO ORGÃO PÚBLICO (
NÃO PODE SER NOTURNO) 1
CARTEIRA DE VACINA ATUALIZADA 1
CARTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 1
Protocolo: 656879
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00799
Valor: R$ 19.303,50
Data de Emissão: 11/05/2021
Processo nº 2020/302044
Origem: Pregão Eletrônico nº 086/2020
Objeto: Aquisição de Dietas Enterais e Suplementos Nutriccionais.
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: F. CARDOSO & CIA LTDA
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 656672
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00746
Valor: R$ 147.500,00
Data de Emissão: 05/05/2021
Processo nº 2020/302044
Origem: Pregão Eletrônico nº 056/2020
Objeto: Aquisição de Material Técnico Consumível para realização de exames de quantificação da fusão BCR-ABL.
Orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CNPJ: 04.645.160/0001-49
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 656666
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00808
Valor: R$ 161.798,00
Data de Emissão: 12/05/2021
Processo nº 2020/284818
Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 08.157.293/0001-27
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 656677
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00809
Valor: R$ 487.191,25
Data de Emissão: 12/05/2021
Processo nº 2020/284818
Origem: Pregão Eletrônico nº 063/2020
Objeto: Fornecimento de Medicamento Quimioterápico
Orçamento: 10.302.1507.8288.3390">10.302.1507.8288.3390.30 Fonte: 0301008850
Contratado: PROFARMA SPECIALTY S.A.
CNPJ: 81.887.838/0007-36
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 656618
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho nº 2021NE00790
Valor: R$ 2.212,50
Data de Emissão: 11/05/2021
Processo nº 2020/240397
Origem: Pregão Eletrônico nº 090/2020
Objeto: Aquisição de Utensílios para os procedimentos de coleta de material Biológico (sangue, fezes e urina) para a realização de exames de
Análises Clínicas.
Orçamento: 10.302.1507.8879.3390.30 Fonte: 0103
Contratado: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 05.905.525/0001-90
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 656601
RECONHECIMENTO DE DESPESA
Interessado: BRASIL SERVIÇOS GERAIS EIRELI.
Processo nº 2020/539242
Valor: R$ 1.813,17
Justificativa: valor de R$ 1.813,17 (um mil e oitocentos e treze reais e
dezessete centavos), para pagamento da Nota fiscal nº 189, referente a
multa e juros, decorrentes do atraso no pagamento da contribuição social
– INSS, competência FEV/2021 .
Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8338. 3390.47 Fonte: 0269. Ação: 234930
Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus
Protocolo: 656387
.
.
FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
.
ERRATA
.
ERRATA
Errata do Extrato de Contrato Temporário publicado no DOE nº
34.573, de 05/05/2021.
Onde se lê: CAMILA ALVES PEREIRA, data da admissão: 03/05/2021;
Leia-se: CAMILA ALVES PEREIRA , data da admissão: 11/05/2021;
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Belém – PA, 17 de Maio de 2021.
BRUNO MENDES CARMONA
Presidente da FSCMP
Protocolo: 656822
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 652581, Diário Oficial nº 34.574 de
06/05/2021
TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 002/2021
Exercício: 2021
Objeto: ofertar cursos de capacitação sobre os sistemas SIMAS E SISPAT para servidores públicos estaduais pertencentes ao quadro de servidores da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP e outros agentes públicos que interajam com a temática de
forma
direta ou indireta.
ONDE SE LÊ:Valor: R$ 3.840,00
LEIA-SE: Valor: R$ 3.120,00
Data de Assinatura: 05/05/2021
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.128.1508.8887;
FONTE DE RECURSO: 0269 (FSCMPA);
ELEMENTO DE DESPESA: 339036 e 339047
C o n t r a t a d o : E S COLA D E G O V E R N A N Ç A P Ú B LICA DO E S T A DO DO PARÁ – EGPA, CNPJ/MF nº 05.914.737/0001-33;
Endereço: Avenida Governador José Malcher, 900, Bairro Nazaré, Belém – PA, CEP 66.055-260
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 656661
ERRATA DA PUBLICAÇÃO: 653957, Diário Oficial nº 34.580 de
11/05/2021
CONTRATO: 054/2021
Exercício: 2021
ONDE SE LÊ: Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VENTILADORES DA
MARCA INTERMED®.
LEIA-SE: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL - ACESSÓRIO PARA GASOTERAPIA.
Valor: R$ 84.235,66
Data de Assinatura: 26/04/2021
Vigência: 26/04/2021 a 26/04/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021/FSCMP - PAE Nº 2021/247559
Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 0103, 0269, 0261, 0269003264, 0269006841, 0269006842,
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102,
0269008067, 0149006653 e seus respectivos superavits; Elemento de
Despesa: 339030;
Contratado: BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI
CNPJ/MF n.º 30.284.338/0001-83
Endereço: AREA ADE Conjunto 16, Lote 02, 104, Aguas Claras, Brasilía/
DF, CEP: 71.988-720
Telefone: (61) 3045-5252
Ordenador: Bruno Mendes Carmona
Presidente da FSCMP
Protocolo: 656673
