Quinta-feira, 08 DE SETEMBRO DE 2022
do departamento geral de pessoal da Polícia Militar do Pará, conforme tabela
abaixo: Onde se lê: Plano Interno: 4120008238E; Leia-se: Plano Interno:
4120008338C; Belém/PA, 06 de Setembro de 2022; JOSÉ DILSON MELO
DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.
Protocolo: 849437
1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Nº 055/2022–CCC/PMPA.
Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 055/2022-CCC/
PMPA, celebrado entra a PMPA e a Empresa I C DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS., cujo objeto consiste na “Aquisição de equipamentos de informática
(Lupa Datiloscópica) para ser empregados na subseção de identificação (ssi)
do departamento geral de pessoal da Polícia Militar do Pará, conforme tabela
abaixo: Onde se lê: Plano Interno: 4120008238E; Leia-se: Plano Interno:
4120008338C; Belém/PA, 06 de Setembro de 2022; JOSÉ DILSON MELO DE
SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.
Protocolo: 849438
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SUPRIMENTO DE FUNDO
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EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO
PORTARIA nº 1056/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA, MAJ QOPM, MF:
58340151, do efetivo do (a) DGEC: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso:
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa
Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1057/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido WESLEY LASMAR CARDOSO CALDERARO, 1° TEN CEL,
MF: 57222552/2 do efetivo do (a) 28°CIPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/
Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 800,00; Elemento de
Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte
de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto
Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1058/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido JONILDO DE CASTRO TEXEIRA, TEN CEL, MF: 58080061
do efetivo do (a) 13°BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de
Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso:
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa
Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1059/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido JOSÉ ROBERTO ASSUNÇÃO DOS SANTOS, MF: 56960701
do efetivo do (a) CENTRO DE PATRIMONIO: 60(sessenta) dias; Prazo p/
Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento
de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte
de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto
Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1060/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido MAURO SÉRGIO DA SILVA MARTINS, TEN CEL,
MF:58080811 do efetivo do (a) GAB: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 4.000,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- R$2.000 – Elemento
de Despesa: 33.90.39 – SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA –
R$2.000 Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1061/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido CLÁUDIA PINHEIRO RUFINO RABELO, CAP QOPM, MF:
59112711 do efetivo do (a) CMV: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso:
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa
Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1062/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido ISAQUE COSTA RODRIGUES, TEN CEL QOPM,
MF:56207832 do efetivo do (a) DPCDH: 60(sessenta) dias; Prazo p/
Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.000,00; Elemento
de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte
de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto
Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1063/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido NEUACY JOSÉ NERY PORTO DE OLIVEIRA, TEN CEL
QOPM, MF:57554411 do efetivo do (a) DGO: 60(sessenta) dias; Prazo
p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2.000,00; Elemento
de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte
de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto
Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1064/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido MARCO ANTÔNIO SALGADO DA COSTA, MAJ QOPM,
MF:58333451 do efetivo do (a) QCG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.600,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso:
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa
Bezerra, Cel QOPM.
PORTARIA nº 1065/2022-DF-SUP
FUNDOS; Suprido FABIO JOSÉ SILVA RAYOL, TEN CEL, MF:57553601 do
efetivo do (a) 7° SEÇÃO DO EMG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 800,00; Elemento de Despesa:
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso:
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa
Bezerra, Cel QOPM.
Protocolo: 849251
DIÁRIO OFICIAL Nº 35.108 55
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DIÁRIA
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PORTARIA Nº4867/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ipixuna Do Pará-PA;
Período: 30/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação
e 02 de pousada; Servidores: TEN PM Felipe Pinheiro Modesto; CPF:
012.793.682-33; Valor: R$564,44. CB PM Richard Moreira De Jesus; CPF:
978.561.772-68; Valor: R$506,40. SD PM Henrique Freire De Sousa; CPF:
971.658.242-00; Valor: R$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4868/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ipixuna Do Pará-PA;
Período: 30/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação
e 02 de pousada; Servidores: CB PM Paula Renata Alves De Melo; CPF:
001.034.642-20; Valor: R$506,40. SD PM Martinho Lopes De Oliveira;
CPF: 936.306.112-49 ; Valor: R$506,40. SD PM Bruno Lima Moreira; CPF:
002.100.172-36; Valor: R$506,40. SD PM Andreson Da Cunha Araujo; CPF:
947.731.732-20; Valor: R$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4869/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ipixuna Do Pará-PA;
Período: 30/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação
e 02 de pousada; Servidores: CB PM Erinaldo De Jesus Da Silva; CPF:
647.035.412-20 ; Valor: R$506,40. SD PM Claudinei Silva Santos; CPF:
014.171.022-50; Valor: R$506,40. SD PM Pedro Henrique Moura Da Silva;
CPF: 542.847.242-15; Valor: R$506,40. SD PM Luiz Fernando Araujo
Vieira; CPF: 042.890.013-51; Valor: R$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM
ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4872/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Xinguara-PA; Destino: Água Azul Do Norte-PA;
Período: 23 a 25/08/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e
02 de pousada; Servidores: CB PM Alessandro Bruno Souza De Oliveira;
CPF: 005.062.012-60; Valor: R$633,00. SD PM Felipe Rodrigues
Brandão; CPF: 016.679.892-43; Valor: R$633,00. SD PM Francisco
Claudiney Silva Marques; CPF: 847.345.152-04; Valor: R$633,00. SD PM
Johnatas Wanderson Rodrigues Miranda; CPF: 039.759.863-79; Valor:
R$633,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data
de retorno.
PORTARIA Nº4873/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Oeiras Do Pará-PA; Período: 02 a
06/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada;
Servidores: CB PM Carlos Eduardo Rabelo Lima; CPF: 712.739.21291; Valor: R$886,20. CB PM Wendell Felipe Filgueiras Da Costa; CPF:
010.742.872-58; Valor: R$886,20. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON
AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4874/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Oeiras Do Pará-PA; Período: 02 a
06/09/2022; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada;
Servidores: SGT PM Ivan Luiz Estumano Pereira; CPF: 392.976.242-00;
Valor: R$923,16. SGT PM Gleidson Almeida Maia; CPF: 726.402.00291; Valor: R$923,16. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias
após a data de retorno.
Protocolo: 849807
PORTARIA Nº4816/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Abaetetuba-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período:
26/08 a 05/09/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 09 de
pousada; Servidores: TEN PM Neilson Valente Pinheiro; CPF: 965.830.37220; Valor: R$2.681,09. SGT PM Anderson De Jesus Miranda Nahum; CPF:
733.774.902-30; Valor: R$2.505,72. SGT PM Elton Jhon Carneiro Da Silva;
CPF: 695.731.232-15; Valor: R$2.505,72. SGT PM Marcio Da Silva Anjos;
CPF: 796.349.402-00; Valor: R$2.505,72. CB PM Renato Matias De Jesus;
CPF: 960.367.292-00; Valor: R$2.405,40. SD PM Jéferson Martins Araújo;
CPF: 018.120.032-50; Valor: R$2.405,40. SD PM Randerson Pereira Dos
Santos; CPF: 013.526.142-27; Valor: R$2.405,40. SD PM Wemerson
Corrêa Pinheiro; CPF: 009.067.872-97; Valor: R$2.405,40. ORDENADOR:
CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº4817/22/DI/DF –
Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Altamira-PA; Destino: Uruará-PA; Período: 29/08 A
03/09/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada;
Servidores: SGT PM Alex Da Rocha Pereira; CPF: 816.675.742-72; Valor:
R$1.318,80. CB PM Cicero Gleison Teixeira Da Silva; CPF: 934.677.292-15;
Valor: R$1.266,00. SD PM Aldemir De Sousa Rocha; CPF: 008.232.302-01;
Valor: R$1.266,00. SD PM Joyce Amanda Da Silva Lima; CPF: 005.246.31255; Valor: R$1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM ROBINSON AUGUSTO
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias
após a data de retorno.
