46 DIÁRIO OFICIAL Nº 35.276
PORTARIA Nº 26/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido RUAN CARLOS RODRIGUES PORTO, TEN PM, MF: 4220539/1, do
efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:
R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 27/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido BRUNO THIAGO CRUZ E SILVA, CAP PM, MF: 5911425/1, do
efetivo do (a) CPR IX; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 28/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido HELDE ALAIN CORREA DA SILVA, TEN CEL PM, MF: 5630266/1, do
efetivo do (a) CPR IX; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 29/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido CHRISTINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, MAJ PM, MF: 5887607/1, do
efetivo do (a) CPR XII; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 30/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido JOSELDE FREITAS BARBOSA, TEN CEL PM, MF: 58874701, do
efetivo do (a) CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 31/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido PAULO ROBERTO AMARANTES JUSTINO OLIVEIRA, TEN CEL PM,
MF: 56748401, do efetivo do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas:
15 (quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro);
Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 32/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido RENAN KLAUBER DE MIRANDA LINS, TEN PM, MF: 42205351, do
efetivo do (a) CPA; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:
R$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 33/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIÚBA, CEL PM, MF:
57821711, do efetivo do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 1.200,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro);
Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 34/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ALFEU BULHÕES LEITE, TEN CEL PM, MF: 5807751/01, do efetivo
do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 35/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido MARCELO JORGE SOUZA DE JESUS, MAJ PM, MF: 571997121, do
efetivo do (a) CPRM; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 36/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS, CAP PM, MF: 57199142/2, do
efetivo do (a) CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:
R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 37/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ELIAS DA SILVA MELO, TEN PM, MF: 572001612, do efetivo
do (a) CPR I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor:
R$800,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 38/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido AFONSO GEOMÁRCIO ALVES DOS SANTOS, TEN CEL PM, MF:
5811112/1, do efetivo do (a) CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 850,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro);
Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 39/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido VÍTOR SÉRGIO GOMES RIBEIRO, MAJ PM, MF: 58332991, do
efetivo do (a) CPR III; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias;
Valor: R$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de
Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 40/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ALINE MANGAS DA SILVA, MAJ PM, MF: 54193058/1, do efetivo
do (a) CPE; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
830,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
Quinta-feira, 02 DE FEVEREIRO DE 2023
PORTARIA Nº 41/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido MARDONIA ALVES CHECALIN, MAJ PM, MF: 570230727, do efetivo
do (a) CMS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 42/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido ÂNGELO PONTES SCOTTA, MAJ PM, MF: 5857724/2, do efetivo
do (a) CMS; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$
1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa:
Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
PORTARIA Nº 43/2023-DF-SUP FUNDOS;
Suprido CLAUDIO ROBERTO BATALHA RODRIGUES JUNIOR, TEN PM, MF:
4220551-1, do efetivo do (a) CPC I; Prazo p/ Prestação de Contas: 15
(quinze) dias; Valor: R$ 1.500,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recurso: 0101 (tesouro);
Ordenador de Despesa: Ubirajara Magela De Sousa Falcão, Cel QOPM.
Protocolo: 901365
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DIÁRIA
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PORTARIA Nº0124/23/DI/DF
– Objetivo: Curso Especial Para Tripulação De Embarcações Do Estado No
Serviço Público - ETSP; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município
de origem: Curuçá-PA; Destino: Belém-PA; Período: 23 a 27/01/2023;
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 04 de pousada; Servidor:
SD PM Francisco Da Cunha Ferreira Junior; CPF: 002.689.212-02; Valor:
R$1.139,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
retorno.
PORTARIA Nº0125/23/DI/DF
– Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N°
5.119/84; Município de origem: Prainha-PA; Destino: Monte Alegre-PA;
Período: 26 a 28/01/2023; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02
de pousada; Servidor: CB PM Franci Abreu Bastos; CPF: 904.358.932-20 ;
Valor: R$506,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
retorno.
PORTARIA Nº0126/23/DI/DF
– Objetivo: Atender A Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei.
N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: OriximináPA; Período: 25 a 27/01/2023; Quantidade de diárias: 01 de alimentação
e 02 de pousada; Servidores: CB PM Edllian Barrozo Vila Nova; CPF:
902.228.572-34; Valor: R$379,80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA
MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº0127/23/DI/DF
– Objetivo: Capacitação Tecnica- Pistola E Bereta Apx Full Size.;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: SantarémPA; Destino: Alenquer-PA; Período: 14 a 27/01/2023; Quantidade de
diárias: 02 de alimentação; Servidor: TEN PM Claudio Farias Da Silva; CPF:
873.981.762-87; Valor: R$282,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA
MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco)
dias após a data de retorno.
Protocolo: 901358
PORTARIA Nº0097/23/DI/DF
– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 06 a
09/01/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada;
Servidores: SGT PM Laudelino Corrêa Junior; CPF: 354.027.332-87; Valor:
R$791,28. SGT PM Marcus Vinicius Cruz Monteiro; CPF: 329.477.982-87;
Valor: R$791,28. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA
FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de
retorno.
PORTARIA Nº0098/23/DI/DF
– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Belém-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 12 a
14/01/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada;
Servidores: CAP PM Geysa Matos Corrêa; CPF: 749.677.542-87; Valor:
R$725,35. SGT PM Michel Augusto Cardoso Do Rosário; CPF: 885.520.47268; Valor: R$659,40. SGT PM Patrícia Da Costa Souza; CPF: 902.439.43253; Valor: R$659,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE
SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a
data de retorno.
PORTARIA Nº0099/23/DI/DF
– Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84;
Município de origem: Breves-PA; Destino: Anajás-PA; Período: 18 a
21/01/2023; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada;
Servidores: MAJ PM Christine De Oliveira Pinheiro; CPF: 744.282.17234; Valor: R$949,56. CAP PM Carlos Eduardo Nunes De Melo; CPF:
915.604.382-15; Valor: R$870,42. CB PM Andre Carlos De Souza Furtado;
CPF: 945.649.902-25; Valor: R$759,60. CB PM Paulo Ederson Marques
Lobato; CPF: 789.150.312-53; Valor: R$759,60. CB PM Cleidiane Brito e
Gama; CPF: 936.721.362-04; Valor: R$759,60. ORDENADOR: CEL QOPM
UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas:
05 (cinco) dias após a data de retorno.
